华为内控系统建造实践：防糜烂促运营

  一起，企业内控部分和职工心里存在许多疑问，如：内控即抓人？内控跟事务是敌对的，让事务感觉面目可憎？内控阻挠了事务开展？内控是猫爪老鼠，永久抓不完？

  “2007年，内控办理作为IFS的子项目，敞开了从零起步的革新大门。十年磨一剑，现在，咱们的内控认识、内控机制、内控才能已浸入到各个事务活动之中，事务在哪儿，内控就在哪儿，形成了以“流程职责和安排职责”为根底的全球内控办理系统。

  内控推广之初，财经被视为事务的敌对面，内控意图好像就为了阻挠事务快速经过。在混沌和苍茫中，咱们逐渐找准了自己的定位，提出“内控价值要体现在运营成果改进上”的办理方针，并沿着这个方针把内控作业揉细了、掰碎了，一个一个区域、一个一个安排逐一解说、逐一交流、逐一松土，逐一确认本范畴、本安排的内控作业方针。有了方针，就要许诺；有了许诺，就要完成；内控办理在运营活动中逐渐地扎了根、发出了芽，一线团队也逐渐接受了内控概念，乐意沿着内控的办理要求打开作业。

  M代表处内控团队推广主动化检验、开票与核销系统，以提高OTC流程的作业质量，使得开票时刻从80分钟缩短至10分钟，客户拒票率下降98%。

  L代表处内控团队相同聚集OTC流程改进，针对事务实践痛点，他们挑选的主攻方向是PO与客户主动对接，项目施行后，当年削减3200万美元的应收账款差异和1100万美元的退货丢失。

  这些都是内控机制“润物细无声”的工作过程中，实实在在带来的运营收益。当巨大机器工作之时，内控既是润滑剂，又是制动器。改进运营、优化作业，咱们是润滑剂；分权制衡、数据通明，咱们是制动器。有用的内控办理，为“活跃授权、有用行权”供给了准则性的保证。让听得见炮火的安排，勇于行权、活跃行权；让看得见大局的安排，合理授权、有用操控；这才是咱们想要的办理和操控机制。内控机制的真实受益者是公司的各级作业安排，权利更多、职责更大、鸿沟更清，每个安排都能在自己的权责鸿沟内活得精彩、活得润泽。”

  （引自《却顾所来径，苍苍横翠微--华为CFO孟晚舟2017年新年致辞》）

  1-3 操控活动（批阅流、权责别离、系统一般处理的操控ITGC、授权、绩效评价等）

  4-1 华为BO&PO（事务负责人与流程负责人）防地 华为BC&PC（事务操控人与流程操控人）防地 华为IA （内审）防地诠释

  内部操控系统建造落地实践专家、财经数字化转型专家、财经建造专家；8年年华为财经与事务办理经验（首要海外代表处财经与内控等）；5年上市公司子公司的首席财政官、总裁、CEO等职位；